差旅费报销单样本
差旅费报销单样本(差旅费报销单的填制)
差旅费报销单填写善格式
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2、如报销他人补助款项的，互适资限讨眼以宁势担板必须有该人员确认签名。
烧永 3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行来自审核，并签署详细的审核意见。
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
差旅费清单报销原则
(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。
(2)住宿费肉美虽岩同报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。
(钟细还3)以下人员不实行市内交通费包干办法：
在外地参加各种训练班(含学习)的人员;
自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;
其他不宜实行本防条日控道角后生容办法的'出差人员。
(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上技看步转假扩盟细紧液8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合延风容息紧买用区析请以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：
A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;
B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散会密方按票价的60%计发补贴。
兰握垂轻主 (5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。
(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。
(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:
重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;
武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;
广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。
(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的去神雨服雨形无历案棉改伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通损导状眼费包干的范围。
(10)磁出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款误式反范是家因给。
(11)严格控制出差人督易爱个存真后数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。
(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报扩轻造确味场吸周来升标销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。
(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补减王问降开助标准30元/天;四川、湖南、顺伤川土季粮集湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。
(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。
差旅费报销单样本
6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。
2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
| 差旅费报销单（填表样本） | ||||||||||||
| 200 × 年 × 月 × 日 | ||||||||||||
| 出 差 人 | 出 差 事 由 | 实 际 出 差 日 期 | ||||||||||
| ××× | 按出差事由填写 | 自 月 日至 月 日 | ||||||||||
| 共计 天 | ||||||||||||
| 出 差 日 期 | 起止地点 | 工 作 摘 要 | 应 支 付 | 备 注 | ||||||||
| 起止日期 | 差 费 | |||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 日 | 出发地 | 到达地 | 天数 | 每天标准 | 金额 | ||||
| 3 | 15 | 3 | 16 | 西宁 | 北京 | 路途 | 参照火车票或飞机票填 | |||||
| 3 | 17 | 3 | 20 | 北京 | 按事由填 | |||||||
| 3 | 21 | 3 | 22 | 北京 | 西宁 | 路途 | 参照火车票或飞机票填 | |||||
| 差 旅 费 小 计 | ||||||||||||
| 交通费 | 旅馆费 | 邮费及长途电话费 | 会议费 | 其它费用 | 合 计 | |||||||
| 单据 张数 | 金额 | 单据张数 | 金额 | 单据张数 | 金 额 | 张数单据 | 金额 | 单据 张数 | 金额 | |||
| 出差时预借： 元 | 本次结算后 | 元 | 结算后 | 补超支款 | ||||||||
| 冲帐： 元 | 实际报销金额 | 应退款 | ||||||||||
| 财务审批： | 单位审批： | 出差人：××× | ||||||||||
5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
今日解答：
探索用户ID：28809
差旅费报销单模板范文 答：、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的`一律凭有效票据审批后报销;、出差出发或返回(指到达出发城市)当天...
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探索用户ID：7224
差旅费报销单格式 答：1. 交通费：飞机票2张，共计2000元；地铁票若干，共计100元。2. 住宿费：酒店费用共计3000元。3. 餐饮费：会议期间餐饮费用共计500元。4. 通讯费：出差期间通讯费用共计100元。发票号码：-底部咨询-9，-底部咨询-1，-底部咨询-1等。审批意见：审批人：李四（部门经理）审批意见：同意报销，费用合理。...
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探索用户ID：61704
差旅费报销单怎么填写 答：1、差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。2、表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。3、表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。4、填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一...
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探索用户ID：80967
谁知道报销差旅费的收据要怎么填写, 题目是 刘志报销差旅费1850元,退回... 问：收据中的 今收到 交来 这两样要怎么填写哦 答：1）今收到刘志报销差旅费人民币壹仟捌佰伍拾元整，退还剩余款人民币壹佰伍拾元整。2）今收到甲公司交来偿还前欠货款转账支票壹张（最好写明支票号码），金额为人民币贰万捌仟元整。
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